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Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial50.241.000,00

Total Atualizado52.622.756,04

Total Empenhado32.575.840,00

Total Liquidado28.881.902,92

Total Pago24.699.969,94

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33704100	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA AREA MINEIRA DA SUDENE	19.783.026/0001-81	429.000,00	0,00	429.000,00	139.000,00	128.477,40	127.611,62
0002	2026	46907100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/3172-09	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	1.066.500,00	820.490,88	820.490,88
0003	2026	46907100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0108-80	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	497.000,00	432.060,86	419.317,64
0004	2026	33704100	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	20.513.859/0001-01	429.000,00	0,00	429.000,00	28.225,00	9.345,05	9.345,05
0005	2026	33704100	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	429.000,00	0,00	429.000,00	25.368,00	15.147,65	15.147,65
0006	2026	33304100	EMATER MG EMP. ASSIST. TEC. EXT. R. E.MG	19.198.118/0001-02	167.000,00	-50.533,00	116.467,00	83.500,00	63.944,32	63.944,32
0007	2026	33904700	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0058-87	433.000,00	0,00	433.000,00	400.000,00	240.641,92	240.641,92
0008	2026	33904800	GILDASIO MODESTO COELHO	XXX.216.688-XX	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	17.503,80	15.000,00
0009	2026	33704100	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA BACIA DO MEDIO SAO FRANCISCO	02.519.886/0001-00	429.000,00	0,00	429.000,00	180.000,00	107.100,00	107.100,00
0010	2026	33903900	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR	09.104.426/0001-60	380.000,00	-53.860,00	326.140,00	55.000,00	23.187,42	22.936,25

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento28.133.839,75

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
2930	01	0090	40	13/05/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/3172-09	BANCO DO BRASIL SA	13,27
3585	01	0676	4	15/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.057.396-XX	VANINHO DIAS DE ALMEIDA	700,00
2544	01	0363	9	18/05/2026	Despesa Orçamentária	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	147,66
2546	01	1788	1	18/05/2026	Despesa Orçamentária	03.815.963/0001-31	CARMO MOTOS LTDA	25.890,00
2581	01	0144	9	18/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.797.186-XX	WELLINGTON BORGES RODRIGUES	87,50
2582	01	0824	3	18/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.674.266-XX	LORENA RAMOS OLIVEIRA	397,50
2583	01	0171	4	18/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.142.176-XX	chirley thais Miranda Lemes	77,50
2584	01	0108	3	18/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.558.066-XX	Karen Dayanne Rodrigues Silva	780,00
2590	01	1862	1	18/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.249.656-XX	DELVIANIA ALVES DOS SANTOS	350,00
2591	01	1863	1	18/05/2026	Despesa Orçamentária	XXX.471.666-XX	FERNANDA CRISTINA ALVES ROCHA	77,50

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento28.133.839,75

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Outros	1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	0746	0147/2026	1	- FOLHA DE PAGAMENTO	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	215.130,78
2	Outros	1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	0747	0148/2026	1	- FOLHA DE PAGAMENTO	02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	18.825,63
3	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0001	0099/2025	1010	XXX.216.688-XX - GILDASIO MODESTO COELHO	30/12/2025	30/12/2025	07/01/2026	2.500,00
4	Prestação de Serviços	1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	0039	6021/2025	1001	30.678.570/0001-04 - JOSE VALDIR ALVES	30/12/2025	30/01/2026	07/01/2026	19.987,18
5	Prestação de Serviços	1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	0040	5798/2025	1001	09.320.580/0001-79 - MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA	30/12/2025	29/01/2026	07/01/2026	364,95
6	Prestação de Serviços	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0057	6124/2025	1001	21.677.530/0001-49 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI	29/12/2025	28/01/2026	07/01/2026	5.750,00
7	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0130	5976/2025	1001	21.505.692/0001-08 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE	18/12/2025	17/01/2026	07/01/2026	9.000,00
8	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0173	5995/2025	1001	19.193.527/0001-08 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS CODANORTE	22/12/2025	21/01/2026	07/01/2026	5.800,00
9	Obras	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0190	9863/2024	1001	09.511.840/0001-93 - POCOS ARTESIANOS MINAS LTDA	29/12/2025	28/01/2026	07/01/2026	33.135,70
10	Prestação de Serviços	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0191	9877/2024	1001	09.511.840/0001-93 - POCOS ARTESIANOS MINAS LTDA	29/12/2025	28/01/2026	07/01/2026	31.731,10

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia1.320.210,01

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
3726	01	19/06/2026	Transferência Financeira	25.220.567/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	188.601,43
1561	01	20/03/2026	Transferência Financeira	25.220.567/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	162.516,19
4478	01	20/07/2026	Transferência Financeira	25.220.567/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	188.601,43
2287	01	16/04/2026	Transferência Financeira	25.220.567/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	52.170,49
0709	01	20/02/2026	Transferência Financeira	25.220.567/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	188.601,42
0259	01	21/01/2026	Transferência Financeira	25.220.567/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	162.516,19
2013	01	16/04/2026	Transferência Financeira	25.220.567/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	188.601,43
2963	01	20/05/2026	Transferência Financeira	25.220.567/0001-02	CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM	188.601,43

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