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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
31.310.000,00
Total Atualizado
33.622.197,75
Total Empenhado
18.386.204,91
Total Liquidado
14.070.272,70
Total Pago
11.913.492,56
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33704100
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA AREA MINEIRA DA SUDENE
19.783.026/0001-81
429.000,00
0,00
429.000,00
119.000,00
67.812,44
59.666,24
Visualizar Empenho
0002
2026
46907100
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/3172-09
1.721.000,00
0,00
1.721.000,00
766.500,00
420.825,49
420.825,49
Visualizar Empenho
0003
2026
46907100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0108-80
1.721.000,00
0,00
1.721.000,00
497.000,00
296.038,87
296.038,87
Visualizar Empenho
0004
2026
33704100
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
429.000,00
0,00
429.000,00
10.044,00
5.119,49
5.119,49
Visualizar Empenho
0005
2026
33704100
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
429.000,00
0,00
429.000,00
10.368,00
8.780,87
8.780,87
Visualizar Empenho
0006
2026
33304100
EMATER MG EMP. ASSIST. TEC. EXT. R. E.MG
19.198.118/0001-02
167.000,00
0,00
167.000,00
45.500,00
34.878,72
31.972,16
Visualizar Empenho
0007
2026
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
433.000,00
0,00
433.000,00
400.000,00
120.784,00
114.691,10
Visualizar Empenho
0008
2026
33904800
GILDASIO MODESTO COELHO
XXX.216.688-XX
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
10.000,00
7.500,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33704100
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA BACIA DO MEDIO SAO FRANCISCO
02.519.886/0001-00
429.000,00
0,00
429.000,00
180.000,00
76.500,00
61.200,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
09.104.426/0001-60
380.000,00
0,00
380.000,00
55.000,00
8.421,76
8.421,76
Visualizar Empenho
1-10 de 1830 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
14.166.570,91
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0280
01
0002
1
12/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/3172-09
BANCO DO BRASIL SA
108.361,07
Visualizar OP
0056
01
0011
13/01/2026
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
4.910,23
Visualizar OP
2280
01
24/04/2026
Restos A Pagar
FOLHA DE PAGAMENTO
333,28
Visualizar OP
0132
01
0181
1
13/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.588.511-XX
MARIA JOSE TEODORO DA COSTA
158,07
Visualizar OP
0134
01
0204
1
13/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.411.166-XX
VALDETE CORREA DE BRITO
700,00
Visualizar OP
0135
01
0188
1
13/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.821.808-XX
MARIA DO ROSARIO DE SOUZA
45,17
Visualizar OP
2122
01
1104
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0108-80
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27.196,66
Visualizar OP
0007
01
0124
1
08/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.333.717-XX
RONIVON GOMES DE SOUZA
208,40
Visualizar OP
0017
01
5982
09/01/2026
Restos A Pagar
13.675.039/0001-50
PRIME FIBRA LTDA
220,00
Visualizar OP
0032
01
5963
09/01/2026
Restos A Pagar
13.675.039/0001-50
PRIME FIBRA LTDA
220,00
Visualizar OP
1-10 de 2136 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
14.166.570,91
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0746
0147/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
215.130,78
Visualizar OP
2
Outros
1540001070 - Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício
0747
0148/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
18.825,63
Visualizar OP
3
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0001
0099/2025
1010
XXX.216.688-XX - GILDASIO MODESTO COELHO
07/01/2026
2.500,00
Visualizar OP
4
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0039
6021/2025
1001
30.678.570/0001-04 - JOSE VALDIR ALVES
07/01/2026
19.987,18
Visualizar OP
5
Outros
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0040
5798/2025
1001
09.320.580/0001-79 - MASTEC CARTUCHOS E TONER DE MONTES CLAROS LTDA
07/01/2026
364,95
Visualizar OP
6
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0057
6124/2025
1001
21.677.530/0001-49 - ODONTO PROTESE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA EIRELI
07/01/2026
5.750,00
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0130
5976/2025
1001
21.505.692/0001-08 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE
07/01/2026
9.000,00
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0173
5995/2025
1001
19.193.527/0001-08 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTAVEL DO NORTE DE MINAS CODANORTE
07/01/2026
5.800,00
Visualizar OP
9
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0190
9863/2024
1001
09.511.840/0001-93 - POCOS ARTESIANOS MINAS LTDA
07/01/2026
33.135,70
Visualizar OP
10
Outros
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual
0191
9877/2024
1001
09.511.840/0001-93 - POCOS ARTESIANOS MINAS LTDA
07/01/2026
31.731,10
Visualizar OP
1-10 de 2136 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
754.405,72
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0709
01
20/02/2026
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
188.601,42
1561
01
20/03/2026
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
0259
01
21/01/2026
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
2013
01
16/04/2026
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
188.601,43
2287
01
16/04/2026
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
52.170,49
1-5 de 5 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
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70
100
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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