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27.310.000,00
Total Atualizado
29.396.330,53
Total Empenhado
16.761.957,06
Total Liquidado
13.353.277,57
Total Pago
11.630.382,96
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33704100
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
420.000,00
-20.359,00
399.641,00
11.040,00
5.535,00
5.535,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33704100
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
420.000,00
-20.359,00
399.641,00
9.636,00
5.184,00
5.184,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33304100
EMATER MG EMP. ASSIST. TEC. EXT. R. E.MG
19.198.118/0001-02
90.000,00
0,00
90.000,00
50.800,00
46.494,82
42.775,19
Visualizar Empenho
0004
2025
33304100
EMATER MG EMP. ASSIST. TEC. EXT. R. E.MG
19.198.118/0001-02
90.000,00
0,00
90.000,00
11.155,56
9.299,73
9.299,73
Visualizar Empenho
0005
2025
33704100
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA AREA MINEIRA DA SUDENE
19.783.026/0001-81
420.000,00
-20.359,00
399.641,00
180.000,00
81.416,87
81.255,96
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
293.200,00
0,00
293.200,00
180.000,00
177.874,43
161.111,20
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
ARSAN - AGENCIA REGULADORA SANEAMENTO DO NORTE DE MINAS
39.645.506/0001-93
10.000,00
0,00
10.000,00
5.700,00
2.263,80
1.131,90
Visualizar Empenho
0008
2025
33704100
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA BACIA DO MEDIO SAO FRANCISCO
02.519.886/0001-00
420.000,00
-20.359,00
399.641,00
76.500,00
45.900,00
45.900,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/0604-41
32.000,00
0,00
32.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
166.000,00
66.123,00
232.123,00
135.000,00
130.147,57
130.147,57
Visualizar Empenho
1-10 de 2263 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
14.532.359,61
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0163
01
0085
7
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.681.376-XX
EIKE SANDER SANTOS SOUZA
55,00
Visualizar OP
0168
01
0086
10
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.491.776-XX
JEMISSON SOARES COLARES
55,00
Visualizar OP
0169
01
0086
11
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.491.776-XX
JEMISSON SOARES COLARES
55,00
Visualizar OP
2878
01
2108
1
30/05/2025
Despesa Orçamentária
02.915.196/0001-70
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
16.509,42
Visualizar OP
3044
01
0031
24
11/06/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/3172-09
BANCO DO BRASIL SA
110,87
Visualizar OP
3053
01
1332
3
11/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.786.016-XX
CLAUDIA OLIVEIRA PAZ RODRIGUES
587,10
Visualizar OP
3059
01
1334
3
11/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.898.786-XX
MARCIO ROCHA DIAS
700,00
Visualizar OP
3060
01
1455
2
11/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.153.776-XX
SIBELE MARIANA XAVIER
700,00
Visualizar OP
3063
01
1314
3
11/06/2025
Despesa Orçamentária
XXX.445.866-XX
MARTA MADALENA FERREIRA SOUZA
700,00
Visualizar OP
2986
01
2447
1
09/06/2025
Despesa Orçamentária
45.972.342/0001-01
45.972.342 MAURILIO FERREIRA DOS SANTOS
1.700,00
Visualizar OP
1-10 de 3068 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
975.097,14
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
3188
01
20/05/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
0045
01
17/01/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
0399
01
20/02/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
3323
01
20/06/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
1371
01
20/03/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
2481
01
20/04/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
1-6 de 6 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
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Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
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