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Total Inicial
25.855.000,00
Total Atualizado
26.817.629,37
Total Empenhado
11.815.236,42
Total Liquidado
8.316.673,63
Total Pago
5.898.111,22
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33704100
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
420.000,00
-20.359,00
399.641,00
11.040,00
4.671,00
4.671,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33704100
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
420.000,00
-20.359,00
399.641,00
9.636,00
3.888,00
3.888,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33304100
EMATER MG EMP. ASSIST. TEC. EXT. R. E.MG
19.198.118/0001-02
90.000,00
0,00
90.000,00
50.800,00
35.335,93
31.616,30
Visualizar Empenho
0004
2025
33304100
EMATER MG EMP. ASSIST. TEC. EXT. R. E.MG
19.198.118/0001-02
90.000,00
0,00
90.000,00
11.155,56
9.299,73
9.299,73
Visualizar Empenho
0005
2025
33704100
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA AREA MINEIRA DA SUDENE
19.783.026/0001-81
420.000,00
-20.359,00
399.641,00
180.000,00
64.383,91
63.217,98
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
293.200,00
0,00
293.200,00
140.000,00
138.316,30
127.611,41
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
ARSAN - AGENCIA REGULADORA SANEAMENTO DO NORTE DE MINAS
39.645.506/0001-93
10.000,00
0,00
10.000,00
5.700,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33704100
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA BACIA DO MEDIO SAO FRANCISCO
02.519.886/0001-00
420.000,00
-20.359,00
399.641,00
76.500,00
15.300,00
15.300,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/0604-41
32.000,00
0,00
32.000,00
100,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
166.000,00
16.123,00
182.123,00
95.000,00
61.349,10
61.349,10
Visualizar Empenho
1-10 de 1589 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
8.318.625,39
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0163
01
0085
7
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.681.376-XX
EIKE SANDER SANTOS SOUZA
55,00
Visualizar OP
0168
01
0086
10
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.491.776-XX
JEMISSON SOARES COLARES
55,00
Visualizar OP
0169
01
0086
11
31/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.491.776-XX
JEMISSON SOARES COLARES
55,00
Visualizar OP
1445
01
0091
13
07/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.344.186-XX
NATAN CARDOSO SANTANA
275,00
Visualizar OP
1446
01
0085
8
07/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.681.376-XX
EIKE SANDER SANTOS SOUZA
440,00
Visualizar OP
1447
01
0085
9
07/04/2025
Despesa Orçamentária
XXX.681.376-XX
EIKE SANDER SANTOS SOUZA
275,00
Visualizar OP
0006
01
9996
20/01/2025
Restos A Pagar
09.104.426/0001-60
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
20,36
Visualizar OP
0007
01
0026
20/01/2025
Restos A Pagar
09.104.426/0001-60
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
17,22
Visualizar OP
0008
01
0022
20/01/2025
Restos A Pagar
09.104.426/0001-60
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
46,59
Visualizar OP
0009
01
0021
20/01/2025
Restos A Pagar
09.104.426/0001-60
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
112,86
Visualizar OP
1-10 de 1907 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
487.548,57
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0045
01
17/01/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
0399
01
20/02/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
1371
01
20/03/2025
Transferência Financeira
25.220.567/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
162.516,19
1-3 de 3 registros
F
P
1
N
E
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10
20
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